Documentación

Corte de caja por turno

Un turno de caja es una sesión en el POS que arranca cuando el cajero abre la caja con el efectivo inicial y termina cuando se cuenta el efectivo real al cerrar. El sistema calcula automáticamente el efectivo esperado según las órdenes cobradas en el turno, así cualquier diferencia queda visible.

Activar la funcionalidad

Ve a Configuración del Negocio → Corte de caja por turno y enciende el switch. Guarda con el botón Guardar.

NotaAl activarlo, el POS mostrará una tarjeta "Iniciar turno" cuando no haya turno abierto. La creación de órdenes queda bloqueada hasta que se abra un turno — esto garantiza que cada orden quede ligada a un turno.

Abrir el turno (al inicio del día)

Abre el POS al empezar el día. Si no hay turno activo, verás la tarjeta "Inicia tu turno" arriba.

POS mostrando la tarjeta "Inicia tu turno" con botón Iniciar turno
Sin turno abierto, el POS bloquea la creación de órdenes hasta que abras uno.

Cuenta el efectivo físico que ya está en la caja.

Toca Iniciar turno, ingresa el monto, notas opcionales y confirma.

Aparece un banner verde arriba del POS con el empleado en turno, la hora de apertura y el monto inicial.

Ver el flujo de caja en vivo

Toca Ver detalle en el banner verde.

Un modal muestra las ventas por método (Efectivo / Tarjeta / Transferencia), cantidad de órdenes, y el destacado Efectivo esperado en caja = apertura + ventas en efectivo.

Cada fila de método es clickeable: tócala para ver exactamente qué órdenes contribuyeron. Útil para rastrear el origen de un monto puntual.

ConsejoEl modal carga una sola vez al abrirse. Usa el botón Actualizar para refrescar — no hay auto-polling para no saturar la base de datos.

Cerrar el turno (fin del día)

Toca Terminar turno en el banner verde.

El modal de cierre muestra: apertura, ventas en efectivo y efectivo esperado. También puedes tocar "ver detalle" para ver exactamente qué órdenes contribuyeron.

Modal de cerrar turno con un sub-modal listando las 3 órdenes del turno
Drill-down: cada fila clickeable abre la lista de órdenes que aportaron a ese método.

Cuenta el efectivo físico y escríbelo en Efectivo contado real. Aparece la diferencia en vivo: verde ✓ si cuadra, rojo si falta, azul si sobra.

Modal de cerrar turno con monto contado igual al esperado y mensaje "¡Cuadra perfecto!"
Cuando el monto contado coincide con el esperado, aparece el indicador verde.
Modal de cerrar turno con $90 de sobrante y nota explicativa
Si hay diferencia, agrega una nota explicando el motivo (faltante, sobrante, etc).

Toca Cerrar turno. El turno queda cerrado y registrado.

NotaAl cerrar también se guarda un snapshot como "corte de caja" en Reportes → Corte para que los reportes históricos sigan funcionando igual.

Ver el historial de todos los turnos

Ve a Reportes → Corte. Con corte por turno activo verás todos los turnos del rango de fechas: empleado de apertura/cierre, horarios, monto apertura, ventas en efectivo, real vs esperado y diferencia.

Toca cualquier turno para ver su detalle completo, incluyendo las notas de apertura y cierre.

Detalle de turno cerrado mostrando apertura, cierre y diferencia +$90
Detalle del turno cerrado: quién abrió, quién cerró, montos, diferencia y notas.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si un cliente paga una orden de días anteriores durante mi turno? Cuenta en tu turno. El sistema rastrea órdenes pagadas (fechaPago) dentro del turno, no las creadas en el turno.

¿Y los anticipos? Anticipos pagados en efectivo dentro del turno también se incluyen en el total de efectivo. En el drill-down aparecen marcados con la etiqueta "anticipo".

¿Se consideran los descuentos? Sí. El efectivo esperado para una orden pagada completa es total − descuento − anticipo. Para los anticipos es solo el monto del anticipo.

¿Quién quedó registrado como responsable de la orden? Cada orden registra el empleado que la creó. Si quieres rastrear también cambios de estatus, pagos, descuentos o ediciones, eso lo cubre el módulo de Actividad del equipo (próximamente).